發(fā)票開錯(cuò) 如何向南寧稅務(wù)局和南寧車管所更換新發(fā)票?
我公司在一家汽車銷售公司購買了一輛貨車，該銷售公司開具了一張17%的增值稅發(fā)票。我去驗(yàn)票的時(shí)候南寧稅務(wù)局告之該發(fā)票開具錯(cuò)誤，不能通過抵扣檢驗(yàn)（要填我公司的納稅人識(shí)別號(hào)）。與該汽車銷售公司交涉，對(duì)方同意重新開具發(fā)票，但要我找到第三和第四聯(lián)發(fā)票（汽車銷售發(fā)票有四聯(lián)、其中三、四聯(lián)辦牌照用了），解決方法我是知道的，按南寧稅務(wù)局要求已經(jīng)重新取得了填有“納稅人識(shí)別號(hào)”的發(fā)票，但是在南寧車管所這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題：南寧車管所說只認(rèn)“組織機(jī)構(gòu)代碼”，不認(rèn)“納稅人識(shí)別號(hào)”，不予調(diào)換他們存檔的那一聯(lián)發(fā)票。怎么辦好呢，愁呀！各說各的理，政府機(jī)構(gòu)來回踢皮球，真是不知所措。請(qǐng)樓主及各位大蝦幫幫忙如何解決。謝謝，急?。。?！ 十萬火急！！?
作為開票方，確實(shí)要收回舊票用作作廢或沖紅處理。而南寧車管所經(jīng)溝通還是無法換回舊票，稅務(wù)局認(rèn)證軟件提示要填稅號(hào)，真是麻煩！
作為開票方，確實(shí)要收回舊票用作作廢或沖紅處理。而南寧車管所經(jīng)溝通還是無法換回舊票，稅務(wù)局認(rèn)證軟件提示要填稅號(hào)，真是麻煩！
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首先，你在開票之前沒有搞清楚一個(gè)問題，公司牌要抵稅的話是需要國稅證的號(hào)開票的，用組織機(jī)構(gòu)代碼證編碼開票是不能抵稅的，這個(gè)問題4s店有責(zé)任。你可以去問問4s店他們有沒有辦法
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1、 當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月直接作廢重新開具?
2、 跨月開具的發(fā)票，需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，這個(gè)比較復(fù)雜，操作流程：
①〈開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單〉 （稅控機(jī)內(nèi)打?。┮皇絻煞荩ㄔ谏暾?qǐng)方名稱位置蓋申 請(qǐng)企業(yè)“財(cái)務(wù)專用章” ）一份發(fā)票對(duì)應(yīng)一份申請(qǐng)表，同時(shí)提供申請(qǐng)單的電子資料（將申請(qǐng)單導(dǎo)出至 U 盤同帶來） 這一步實(shí)際就是在開票系統(tǒng)中操作的： 打開開具系統(tǒng)——發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請(qǐng)單—— 申請(qǐng)單填開——輸入相關(guān)信息——保存并提交申請(qǐng)單?
②企業(yè)的申請(qǐng)報(bào)告（企業(yè)基本情況、原發(fā)票內(nèi)容、申請(qǐng)開具紅字的原因（錯(cuò)在什么地方） 、 正確發(fā)票內(nèi)容，并注明發(fā)票是否已抄稅、申報(bào)，是否已交給對(duì)方。如果是未交對(duì)方企業(yè)的是有條件限制開具時(shí)間必須是本月或上月。?
范文： 申 請(qǐng) 報(bào) 告?
XX 國家稅務(wù)局：
? ?我公司 （XXXX） 開票人員在 XX 年 XX 月 XX 日開具給 XXXX 公司的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ?發(fā)票有誤， 發(fā)票代碼： XXXXXX， 發(fā)票號(hào)碼： XXXXXX， 不含稅金額： XXXX(人民幣 XXXX） ， 稅額：XXXX（人民幣 XXXX） ，錯(cuò)誤原因是誤將 XXXX：XXXX 開具成 XXXX，正確的 XXXX 應(yīng)為：XXXX 上述專用發(fā)票 XX 抄稅、XX 申報(bào)，XX 交給購貨方。本單位所提供的說明和附送資料 內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 特此說明！ XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日?
③如果發(fā)票已交購方則必須出具購買方企業(yè)的拒收證明（蓋公章）注明原發(fā)票內(nèi)容、拒收的 原因（錯(cuò)在什么地方） 、正確發(fā)票內(nèi)容、注明是否到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣，注明發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后當(dāng)即拒收上述發(fā)票等字樣。 范文： 拒 收 證 明 我公司（XXXXXX）收到（XXXXXXXX）XXXX 年 XX 月 XX 日開具的增值稅專用 發(fā)票 XX 份，發(fā)票代票：XXXXXXXX，發(fā)票號(hào)碼：XXXXXXX，不含稅金額：XXXXX(人 民幣 XXXXX)，稅額：XXXXX(人民幣 XXXXX)，因銷售方開發(fā)票時(shí)把 XXXXX 寫錯(cuò)，正 確的是：XXXXXX，我公司拒收該張發(fā)票，并且該張發(fā)票我公司 XX 認(rèn)證、XX 抵扣，現(xiàn)把 該張發(fā)票 NO：XXXXX 退回 XXXXX 公司。 特此證明！ XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日
④發(fā)票內(nèi)容有誤的發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)帶原件和復(fù)印件）?
⑤貨物出倉單原件及復(fù)印件。
⑥上述復(fù)印件需要 A4 紙復(fù)印并加蓋公章。?
從發(fā)票開具之日計(jì)起 180 天內(nèi)必須辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)過期不再辦理。 凡已開具紅字通知單所對(duì)應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票不得再拿去抵扣稅款。
溫馨提示： 帶齊以上資料稅局就會(huì)開具一個(gè)《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 ，在稅局的時(shí)候操作會(huì)要你將打印出來的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》要你拿去給局長簽字，等簽好字之后 給一份給稅局就回來在開票系統(tǒng)里面開具一份《負(fù)數(shù)發(fā)票》 ，操作：發(fā)票管理——開票—— 負(fù)數(shù)——開票界面——輸入通知單號(hào)，根據(jù)提示一步步操作就可以了。 核銷發(fā)票的時(shí)候記得將負(fù)數(shù)發(fā)票及《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一齊帶上。